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Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	581	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	2.400,00
17/01/2023	Conforme Fatura Nº 13571;		200,00
02/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
17/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 13855;		200,00
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2023			200,00
20/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		200,00
17/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
18/04/2023	LIQUIDADO POR NATALIA STRELOW - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme Fatura Nº 14415;		200,00
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2080;		200,00
18/07/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-1.400,00
30/12/2025	ANULAR DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO PELO SECRETARIO		-200,00
30/12/2025	ANULAR DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO PELO SECRETARIO	-200,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00