| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 691,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 691,10 | ||
| 25/05/2023 | Conforme DANFE Nº 01/52275; | 691,10 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 5812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,10 | ||
| TOTAL | 691,10 | 691,10 | 691,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
