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Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	582	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO, BRIGADA MILITAR E SECRETARIA.		6.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO, BRIGADA MILITAR E SECRETARIA.	6.120,00
17/01/2023	Conforme Fatura Nº 13573; 13572; 13577;		510,00
02/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
17/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 13861; 13856; 13857;		510,00
07/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
20/03/2023	Conforme Fatura Nº 14147; 14144; 14146;		510,00
17/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
18/04/2023	Conforme Fatura Nº 14419; 14418; 14416;		510,00
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
17/05/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 14693; 14695; 14696;		510,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 14693; 14695; 14696;			510,00
19/06/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 15007; 15009; 15010;		510,00
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2080;		520,00
18/07/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 15269; 15268; 15266;		510,00
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 15007; 15009; 15010;			510,00
15/08/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Fatura Nº 15528; 15527; 15525;		510,00
22/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 15269; 15268; 15266;			510,00
18/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2023 - REF. AGOSTO/2023 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150			510,00
19/09/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 15749; 15747; 15748;		510,00
17/10/2023	Conforme Fatura Nº 15978; 15977; 15976;		510,00
30/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 15749; 15747; 15748;			510,00
17/11/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 16212; 16211; 16210;		510,00
17/11/2023	LIQUIDADO A MAIOR		-520,00
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO 2023			510,00
24/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
18/12/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 16452; 16453; 16454;		510,00
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 582/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
TOTAL		6.120,00	6.120,00	6.120,00
SALDO A PAGAR				0,00