| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 5825 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | CARVAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DE 3ª IDADE. | 214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA INTEGRAÇÃO DOS GRUPOS DE 3ª IDADE. | 214,00 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 890/047141159; | 214,00 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 5825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,00 | ||
| TOTAL | 214,00 | 214,00 | 214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
