Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
5.760,00 |
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| 17/01/2023 |
Conforme Fatura Nº 13570; 13567; |
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480,00 |
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| 01/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2023
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480,00 |
| 17/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13853; 0/13851; |
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480,00 |
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| 08/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2023
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480,00 |
| 20/03/2023 |
Conforme Fatura Nº 14141; |
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300,00 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref março 2023
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300,00 |
| 17/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 14689; 14692; |
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480,00 |
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| 18/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 14692; 14689; |
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480,00 |
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| 19/05/2023 |
liqudiado em duplicidade |
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-480,00 |
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| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 14689; 14692; |
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480,00 |
| 19/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 15006; 15004; |
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480,00 |
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| 18/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 15265; 15262; |
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480,00 |
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| 19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 15006; 15004; |
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480,00 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Fatura Nº 15524; 15521; |
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480,00 |
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| 23/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 15265; 15262; |
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480,00 |
| 15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 583/2023 - REF. AGOSTO/2023
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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480,00 |
| 19/09/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 15743; 15745; |
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480,00 |
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| 17/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 15971; |
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300,00 |
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| 23/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 15743; 15745; |
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480,00 |
| 17/11/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 16205; 16208; |
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480,00 |
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| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 583/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16205; 16208; |
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480,00 |
| 14/12/2023 |
Conforme Fatura Nº 15974; 14410; 14414; 14252; |
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840,00 |
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| 19/12/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 16467; 16458; |
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480,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16467; 16458; |
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480,00 |
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FATURAS Nº15974,14410,14414,14252 |
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840,00 |
| TOTAL |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
