| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5837 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 42,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 42,75 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/5471; | 42,75 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5837/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 42,75 | ||
| TOTAL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
