| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE |
| Número do empenho: | 5841 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONORIZAÇÃO PARA O ENCONTRO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DOS SAMUS DE ESPUMOSO E REGIÃO. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | SONORIZAÇÃO PARA O ENCONTRO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR DOS SAMUS DE ESPUMOSO E REGIÃO. | 1.400,00 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM OFICIO 23/2023 SMS Conforme Nota Fiscal Nº E/56; | 1.400,00 | ||
| 26/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5841/2023 ALDEMIR DAMACENA ANDRADE - 90135 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
