| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 462,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. | 462,50 | ||
| 17/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5342; | 462,50 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 585/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 462,50 | ||
| TOTAL | 462,50 | 462,50 | 462,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
