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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5850	Data de lançamento:	26/05/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA IDOSA NATALINA BORGES DA SILVA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº218/2022.	0,00	1.736,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2023	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DA IDOSA NATALINA BORGES DA SILVA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº218/2022.	1.736,00
26/05/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 801		41,94
06/06/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. nf 808		220,00
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41,94
21/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
07/07/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/819;		220,00
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
15/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		220,00
29/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
27/09/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 843		1.034,06
27/09/2023	LIQUIDADO A MAIOR		-594,06
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
01/11/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 859		220,00
01/11/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-154,06
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
04/12/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.86		220,00
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
TOTAL		1.581,94	1.581,94	1.581,94
SALDO A PAGAR				0,00