Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO EVALDO QUETHEMANN NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº270/2021. |
15.662,67 |
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| 26/05/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 801 |
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2.604,00 |
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| 06/06/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 808 |
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2.640,00 |
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| 07/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.604,00 |
| 21/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.640,00 |
| 06/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/819; |
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2.640,00 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.640,00 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/831; |
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2.604,00 |
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| 29/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.604,00 |
| 27/09/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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5.174,67 |
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| 29/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5851/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.174,67 |
| TOTAL |
15.662,67 |
15.662,67 |
15.662,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
