| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 28,90 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 1/11573; | 28,90 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 5868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28,90 | ||
| TOTAL | 28,90 | 28,90 | 28,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
