| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5878 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 72,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 72,42 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/96361; | 72,42 | ||
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho 5878/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,42 | ||
| TOTAL | 72,42 | 72,42 | 72,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
