| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5883 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E TÁXI PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 26/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES NA DPM. | 130,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E TÁXI PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 26/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES NA DPM. | 130,45 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 0714 | 130,45 | ||
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho 5883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,45 | ||
| TOTAL | 130,45 | 130,45 | 130,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
