| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM PRODUTOS HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 5892 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 3.848,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 3.848,40 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 0/312813; | 1.121,40 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 0/312813; | 2.697,58 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5892/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.121,40 | ||
| 26/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2023 - Conforme DANFE Nº 0/312813; CENTERMEDI COM PRODUTOS HOSP LTDA - 64839 | 2.697,58 | ||
| 06/09/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -29,42 | ||
| TOTAL | 3.818,98 | 3.818,98 | 3.818,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
