| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 590 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO DE BALANÇO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | CONSERTO DE BALANÇO DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. | 250,00 | ||
| 17/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/180; | 250,00 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 590/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007788 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
