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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5919	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 CFE CONTRATO Nº226/2023.	0,00	10.416,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 CFE CONTRATO Nº226/2023.	10.416,00
30/05/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REF NF 801		1.302,00
06/06/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CFE NOTA FISCAL N° 808		1.320,00
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.302,00
21/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.320,00
07/07/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/819;		1.320,00
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.320,00
15/08/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/831;		1.320,00
29/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.320,00
27/09/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 843; 845;		2.640,00
29/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.640,00
01/11/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.		1.320,00
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.320,00
04/12/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 868		1.194,00
14/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5919/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.194,00
TOTAL		10.416,00	10.416,00	10.416,00
SALDO A PAGAR				0,00