Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
592 |
Data de lançamento: |
17/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/01/23 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO NA FAMURS. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2023 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/01/23 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO NA FAMURS. |
150,00 |
|
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| 17/01/2023 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 27790 |
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150,00 |
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| 31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
