| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATALIA STRELOW |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/01/23 PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO PARITICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/01/23 PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO PARITICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. | 150,00 | ||
| 19/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2023 NATALIA STRELOW - 86397 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
