| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5944 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 17 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL/2023. | 8.086,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 17 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL/2023. | 8.086,19 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/81; | 8.086,19 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5944/2023 VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS ME - 90654 | 8.086,19 | ||
| TOTAL | 8.086,19 | 8.086,19 | 8.086,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
