| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | VEICULAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 500,00 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/1086; | 500,00 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho 5945/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
