Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JUNHO DE 2023 |
7.904,77 |
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| 01/06/2023 |
FÉRIAS MÊS DE JUNHO 2023 |
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7.904,77 |
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| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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12,22 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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26,40 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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190,47 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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705,45 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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870,26 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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2.314,48 |
| 05/06/2023 |
Pagamento de Empenho 5971/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.785,49 |
| TOTAL |
7.904,77 |
7.904,77 |
7.904,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
