| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6016 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTRO P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. | 71,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | AQUISIÇÃO DE FILTRO P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. | 71,50 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 100/2685; | 71,50 | ||
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho 6016/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,50 | ||
| TOTAL | 71,50 | 71,50 | 71,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
