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Exercício: 2023
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	602	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.		1.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	1.980,00
26/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2039		180,00
14/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2046		180,00
24/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
13/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2055		180,00
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007813			180,00
13/04/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. NF 2065		180,00
15/05/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 2074;		180,00
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
16/06/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 2081;		180,00
16/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
14/07/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 2088;		180,00
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
14/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2094;		180,00
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
12/09/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. REF NF 2104		180,00
16/10/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. NF 04		180,00
16/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
13/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. NF 09		180,00
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
04/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		1.980,00	1.980,00	1.980,00
SALDO A PAGAR				0,00