Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DO IDOSO ELOI FRANCISCO BERTANI NO MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO CFE CONTRATO Nº234//2021 |
14.911,75 |
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| 06/06/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NOTA FISCAL N° 808 |
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2.159,70 |
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| 21/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.159,70 |
| 07/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/819; |
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2.159,70 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.159,70 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/831; |
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2.159,70 |
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| 29/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.159,70 |
| 27/09/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 843; 845; |
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4.319,40 |
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| 29/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.319,40 |
| 01/11/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 859 |
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2.159,70 |
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| 16/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.159,70 |
| 04/12/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.953,55 |
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| 14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6020/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.953,55 |
| TOTAL |
14.911,75 |
14.911,75 |
14.911,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
