| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 6031 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2023 LINHA 15 REFERENTE 22 VIAGENS | 13.751,89 | 13.751,89 |
| 1.00 | LINHA 23 REFERENTE 22 VIAGENS | 13.579,16 | 13.579,16 |
| 1.00 | LINHA 18 REFERENTE 22 VIAGENS | 10.769,34 | 10.769,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE MAIO/2023 LINHA 15 REFERENTE 22 VIAGENS LINHA 23 REFERENTE 22 VIAGENS LINHA 18 REFERENTE 22 VIAGENS | 38.100,39 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/326; E/327; E/324; | 38.100,39 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6031/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 38.100,39 | ||
| TOTAL | 38.100,39 | 38.100,39 | 38.100,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
