| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 6032 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 17 REFERENTE 22 VIAGENS MÊS DE MAIO/2023. | 11.750,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 17 REFERENTE 22 VIAGENS MÊS DE MAIO/2023. | 11.750,18 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/325; | 11.750,18 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 11.750,18 | ||
| TOTAL | 11.750,18 | 11.750,18 | 11.750,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
