| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL SED |
| Número do empenho: | 6034 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DA TRANFERÊNCIA OBRIGATÓRIA SIAFI Nº 1AAIEL - PROCESSO Nº 59052.009255/2022-99. | 5.500,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DA TRANFERÊNCIA OBRIGATÓRIA SIAFI Nº 1AAIEL - PROCESSO Nº 59052.009255/2022-99. | 5.500,93 | ||
| 01/06/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 5.500,93 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6034/2023 SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL SEDEC - 89799 | 5.500,93 | ||
| TOTAL | 5.500,93 | 5.500,93 | 5.500,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
