Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2023 |
.LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DA SECRETARIA NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023. |
1.980,00 |
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| 26/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2039; |
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180,00 |
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| 14/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2046 |
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180,00 |
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| 24/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 08/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 13/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2055 |
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180,00 |
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| 12/04/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 2065 |
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180,00 |
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| 12/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007813 |
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180,00 |
| 15/05/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
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180,00 |
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| 15/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 16/06/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2081; |
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180,00 |
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| 16/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 11/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 14/07/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 2088; |
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180,00 |
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| 08/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 12/09/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 2104 |
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180,00 |
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| 16/10/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 04 |
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180,00 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 13/11/2023 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 09 |
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180,00 |
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| 13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 04/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 604/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 12/12/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-180,00 |
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| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
