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Exercício: 2023
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	605	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA SECRETARIA, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DEPARTAMENTO DE COMPRA, LICITAÇÕES, PROCURADORIA JURÍDICA, DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA MILITAR NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.		16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA SECRETARIA, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DEPARTAMENTO DE COMPRA, LICITAÇÕES, PROCURADORIA JURÍDICA, DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA MILITAR NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023.	16.000,00
23/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2034;		900,00
26/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2040,2039,2038,2037		2.700,00
10/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2044		540,00
14/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2046		360,00
15/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
24/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
28/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2049		900,00
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
07/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2052		360,00
07/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2052		180,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
13/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2055		540,00
20/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
30/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2058		900,00
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007809			180,00
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007809			360,00
12/04/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CFE NF 2063		540,00
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007813			540,00
13/04/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. REF NF 2065		540,00
24/04/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.		900,00
24/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
04/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000563			540,00
08/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2073;		540,00
15/05/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2074;		540,00
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
26/05/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2077;		900,00
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2065			540,00
06/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
16/06/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2081;		540,00
16/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
26/06/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2082;		900,00
26/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2077;			900,00
30/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/2080;		900,00
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
10/07/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2087		540,00
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
14/07/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2088;		540,00
25/07/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. REF NF2091		900,00
26/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
01/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
08/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
14/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2094;		340,00
23/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00