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Exercício: 2023
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	606	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023.		2.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	2.880,00
23/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2034		240,00
26/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2037; 2040;		480,00
15/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2034			240,00
24/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 2037,2040			480,00
28/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2049		240,00
20/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2049			240,00
30/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2058		240,00
24/04/2023	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.		240,00
24/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2058			240,00
16/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 2067			240,00
26/05/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2077;		240,00
26/06/2023	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 2082;		240,00
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2077;			240,00
25/07/2023	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. REF NF2091		240,00
26/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2082;			240,00
23/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF2091			240,00
24/08/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2099;		240,00
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2099;			240,00
25/09/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. NF 2107		240,00
25/10/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 06		240,00
26/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFNF 2107			240,00
13/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 6;			240,00
TOTAL		2.880,00	2.880,00	2.880,00
SALDO A PAGAR				0,00