| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
| Número do empenho: | 6071 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA. | 3.258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA. | 3.258,00 | ||
| 02/06/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/568; | 3.258,00 | ||
| 03/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2023 ANDERSON SONDA - 87594 | 3.258,00 | ||
| TOTAL | 3.258,00 | 3.258,00 | 3.258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
