| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS SA |
| Número do empenho: | 6075 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº131 | 2.882,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº131 | 2.882,90 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 3/131530; | 2.882,90 | ||
| 04/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6075/2023 PARANA EQUIPAMENTOS SA - 88833 | 2.882,90 | ||
| TOTAL | 2.882,90 | 2.882,90 | 2.882,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
