| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 6101 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS CALÇAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO IRREGULAR NA COMUNIDADE DO CAMPO COMPRIDO, CFE CONTRATO Nº124/2023. | 35.774,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO POLIÉDRICO IRREGULAR NA COMUNIDADE DO CAMPO COMPRIDO, CFE CONTRATO Nº124/2023. | 35.774,02 | ||
| 05/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 239; | 35.774,02 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 429,29 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. INSS- MULTA DE TRANSITO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6101/2023, 83517 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 563,91 | ||
| 15/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6101/2023 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 83517 | 34.780,82 | ||
| TOTAL | 35.774,02 | 35.774,02 | 35.774,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 05/06/2023 | 429,29 | Lançada | |
| INSS- MULTA DE TRANSITO | 05/06/2023 | 563,91 | Lançada | |
| TOTAL | 993,20 |
