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Exercício: 2023
Nome do Credor: ILIORI JACORA MACIEL DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6127	Data de lançamento:	06/06/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO COMBUSTIVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4374/2023.		1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2023	AUXÍLIO COMBUSTIVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4374/2023.	1.800,00
06/07/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.		300,00
07/07/2023	REF JUNHO			300,00
15/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		300,00
21/08/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2023 - REF. AGOSTO/2023 ILIORI JACORA MACIEL DE MOURA - 91433			300,00
14/09/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.		300,00
19/09/2023	REF SETEMBRO 2023			300,00
10/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 79593; 78492;		300,00
11/10/2023	REF OUTUBRO			300,00
10/11/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		300,00
16/11/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 ILIORI JACORA MACIEL DE MOURA - 91433			300,00
14/12/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		300,00
15/12/2023	REF DEZEMBRO			300,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00