| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6133 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE PNEUS. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | FRETE PARA DEVOLUÇÃO DE PNEUS. | 100,00 | ||
| 02/08/2023 | LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 100,00 | ||
| 22/08/2023 | Pagamento de Empenho 6133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
