| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6142 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | KIT FLEX 23CM PINTURA. | 29,99 | 119,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | KIT FLEX 23CM PINTURA. | 119,96 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. | 119,96 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 6142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,96 | ||
| TOTAL | 119,96 | 119,96 | 119,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
