Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
616 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 15/2021
VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
3.420,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2023 |
PP 15/2021
VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
3.420,28 |
|
|
| 19/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/17510; |
|
3.420,28 |
|
| 02/02/2023 |
Pagamento de Empenho 616/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.420,28 |
| TOTAL |
3.420,28 |
3.420,28 |
3.420,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
