| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUECEDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUECEDORES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 109,90 | 329,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | AQUECEDORES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 329,70 | ||
| 13/06/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 2/11815; | 329,70 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6168/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 66530 | 329,70 | ||
| TOTAL | 329,70 | 329,70 | 329,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
