| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO BRUM PIRES LTDA |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 206,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 206,40 | ||
| 13/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 2/77; | 206,40 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2023 JULIANO BRUM PIRES LTDA - 90454 | 206,40 | ||
| TOTAL | 206,40 | 206,40 | 206,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
