| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DOIS COBERTORES PARA AS CAMAS DA SALA DE OBSERVAÇÃO DO ESF DR. GERARDO BARBOZA PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE. | 263,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | AQUISIÇÃO DE DOIS COBERTORES PARA AS CAMAS DA SALA DE OBSERVAÇÃO DO ESF DR. GERARDO BARBOZA PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE. | 263,58 | ||
| 12/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 263,58 | ||
| 16/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2023 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 89053 | 263,58 | ||
| TOTAL | 263,58 | 263,58 | 263,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
