| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 1.705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | FRETE REFERENTE TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 1.705,00 | ||
| 19/01/2023 | Conforme DANFE Nº 01/2586; 01/2589; | 1.704,50 | ||
| 19/01/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -0,50 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 624/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.704,50 | ||
| TOTAL | 1.704,50 | 1.704,50 | 1.704,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
