Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCIA HELENA CORDEIRO VILARINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6253 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 14/06/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 14/06/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
60,00 |
|
|
| 13/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
60,00 |
|
| 28/06/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865677
PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2023
LUCIA HELENA CORDEIRO VILARINHO - 63329 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
