| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINA SIGNOR CASTAMAN - MEI |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | RECARGA DE EXTINTOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.025,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.025,00 | ||
| 19/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44876465; | 2.025,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 627/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.025,00 | ||
| TOTAL | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
