| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 106,163,15. | 6.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 106,163,15. | 6.625,00 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/4877; E/4876; E/4875; | 6.625,00 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Empenho 6271/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.625,00 | ||
| TOTAL | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
