| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6316 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO DE 2023 | 18.467,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO DE 2023 | 18.467,29 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2023 | 18.467,29 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 6316/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.467,29 | ||
| TOTAL | 18.467,29 | 18.467,29 | 18.467,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
