| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO DE 2023 | 1.049,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | REF. PREF 1ª PARC 13º SAL JUNHO DE 2023 | 1.049,99 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13ª SALARIO/2023 | 1.049,99 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 6345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.049,99 | ||
| TOTAL | 1.049,99 | 1.049,99 | 1.049,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
