| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº183 NO DIA 14/06 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº183 NO DIA 14/06 EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. | 30,00 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 476 | 30,00 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Empenho 6376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
