| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, NA DPM NOS DIAS 11,12,13/06/2023. | 294,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA À PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, NA DPM NOS DIAS 11,12,13/06/2023. | 294,50 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 0715 | 294,50 | ||
| 05/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2023 JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950 | 294,50 | ||
| TOTAL | 294,50 | 294,50 | 294,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
