| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIA. | 94,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | MATERIAIS PARA REPAROS NA SECRETARIA. | 94,07 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme DANFE Nº 1/2912; | 94,07 | ||
| 06/07/2023 | Pagamento de Empenho 6390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 94,07 | ||
| TOTAL | 94,07 | 94,07 | 94,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
