| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 6399 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | CUSTAS JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUIA DE CUSTAS PROCESSO Nº500030969.2019.8.21.0046. | 152,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | GUIA DE CUSTAS PROCESSO Nº500030969.2019.8.21.0046. | 152,01 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 7467 | 152,01 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6399/2023 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 152,01 | ||
| TOTAL | 152,01 | 152,01 | 152,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
